Piše:Suzana Pavlović
Grad Petrinja s HDZ Magdalenom Komes zanimljiv je pri potrošnji javnog novca mimo projekata obnove.
Dok se na ekranima još vrte sablasni prizori grada sa socio-ekonomski ugroženim stanovništvom u muci fiktivne obnove i stambenog zbrinjavanja, gradska vlast, ustanove i drugi dionici troše proračunski novac.
Reprezentacija su troškovi aktivnosti koje poduzeće ili druga organizacija, pa i ona upravna poput gradske ili županijske, čini za uspostavljanje i održavanje poslovnih odnosa s klijentima ili poslovnim partnerima.
Podrazumijeva ugošćavanje poslovnih partnera, troškove hrane, pića, odmora, sporta, rekreacije i razonode učinjenih zbog poslovnih partnera. Uključuje zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmora, poklone s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda.
Troškovi bi trebali biti opravdani i odgovarajući svrsi kojoj se teži tijekom obnašanja određene dužnosti ili sudjelovanja u vlasti.
Petrinjska vlastela je plitkog i neukog stava da su to obilni ručkovi s raznim i često suspektnim partnerima na kojima razmijenjuje “grandiozne” poslovne ideje, zamisli i projektne poduhvate.
U deluziji “zamahnute” obnove i “uspjeha” moralo se obavljati mnoštvo “poslovnih” sastanaka s konkretnom djelatnosti. Bio bi to bezuspješan “brainstorming” ideja i rada bez prigodne meze, pića ili drukčijeg čašćenja.
Osim troškova ića i pića obuhvaćeni su i drugi gradski troškovi koji izgledno nalikuju podlijeganju nadležnostima i pravnim propisima europskog i HDZ okupiranog pravosuđa.
HDZ gradonačelnica Magdalena Komes donirala je 2.000 eura Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Eparhiji Gornjokarlovačkoj, Crkvenoj općini Petrinja.
Učinjeno je to u vrijeme vrlo uzburkanih osjećaja, doživljaja i stavova o gradnji Srpskog centra. U javnim objavama na svom Facebook profilu kategorički je tvrdila da se pitanje gradnje riješava. Između redova moglo se tumačiti kako želi prikazati protivan stav.
Nakon skandala o plaćanju PR usluga (odnosa s javnošću) Komes još uvijek izdvaja 3.675 eura mjesečno Premier Media Grupi za konzultantske i PR usluge. Godišnje se na tu medijsku dimnu zavjesu potroši 44.100 eura.
Ponuda 2025-03-54078 24sata d.o.o. za promidžbu i informiranje bila je 94,90 eura. Po istoj ponudi plaćeno je 379,59 eura. Promidžbena ponuda 24sata 2025-03-53873 plaćena je 438,40 eura.
Video produkcija kulturne baštine u nizu 2.695,31 euro u Super Digitalu Petrinja.
Poništenje oglasa u Narodnim novinama stajalo je 130 i 160 eura. Objava oglasa u NN bila je 1.060 eura. Objava oglasa za natječaj bila je 900 eura.
Prigodno ukrašavanje Grada za Božić i Novu Godinu 2024/2025 iznosilo je 7.495,05 eura (56.437,72 kune) koje je odradio Komunalac. U istom poslu i vremenu Komunalcu je plaćeno 38.333,36 eura.
Ukupno je posljednje ukrašavanje stajalo 45.828,41 euro (345.087,93 kune).
Najam montažnog klizališta i opreme vrijedio je 9.375 eura za Ionic Zagreb.
Videonadzorni sustav Centra za mlade koštao je 7.157,25 eura kod Z1 Petrinja oznake dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.
Secret Joker Petrinja naplatio je 4.000 eura digitalnu platformu sustava civilne zaštite (usluge protupožarne zaštite).
Croatia Airlines za “transakcijski račun po predračun 7539082-125-00579” unovčila je 209,46 eura opisa službena putovanja (dnevnice, naknada za prijevoz i ostali rashodi) od Dječjeg vrtića “Petrinjčica”.
Najam rasvjete za Donatorski bal od Novog Zvuka Sisak iznosio je 1.250 eura unutar gradskih manifestacija.
Novi zvuk Sisak naplatio je koncertno ozvučenje i rasvjetu 1.875 eura pod zakupnine i najamnine.
Organizacija nastupa grupe Vigor plaćena je 8.750 eura IN Musici Zagreb pod “intelektualne i osobne usluge”. Za nastup se veže isplata 645,51 eura HDS ZAMP-u.
Perinić sistemima Zagreb razglas i rasvjeta plaćeni su 1.225 eura.
GB Sound Petrinja zaradio je 1.000 eura za rasvjetu i razglas 68.rođendana vrtića “Petrinjčica” pod “ostale usluge”.
Video snimanje “Rita” fotografije 68.rođendana vrtića unovčilo je 270 eura.
Pod reprezentacijom i gradskom manifestacijom u Studencu je potrošeno 172,82 eura na piće i čaše.
“Bjekiću” je plaćeno 1.751,50 eura ugostiteljskih usluga.
Osam kreveta za šator plaćeno je 1.781,21 euro (ulaganje u službu zaštite i spašavanja) prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.
Majice su stajale 811,25 eura u Exoro Osijek pod uslugom promidžbe i informiranja. Karika Sisak naplatila je majice 554,06 eura pod aktivnosti vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.
Tisak kalendara Tiskare Zelina bio je 1.665,63 eura za Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom.
Graviranje natpisne pločice bilo je 288,55 eura u Metalnoj galanteriji Vrbanus Sisak opisa uredski materijal i ostali materijalni rashodi.
Trideset komada plakata stajalo je 225 eura u Otisak Petrinja.
Najam prostora, namještaja i pribora za održavanje festivala Stara Kaniža, vl. Danijel Jagić naplatila je 1.250 eura. U programskoj klasifikaciji naveden je Savjet mladih Grada Petrinje.
Za Udrugu gradova Republike Hrvatske plaćeno je 8.335,60 eura tuzemne “članarine za IV.KV.2024.”.
Pozicijski opisana edukacija građana i monitoring odnosno “idejno rješenje” plaćeno je 10.153,29 eura unutar Upravnog odjela za komunalne djelatnosti (gospodarenje otpadom).
Odvjetniku Dominiku Nižiću registriranom u Komiži na otoku Visu isplatilo se 5.812,50 eura za postupak javne nabave u Ulici Artura Turkulina 7.
Pozicionirano je pod “kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te drugim trgovačkim društvima i zadrugama” (kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora).
Izrečeno je da je to kroz proračunskog korisnika Upravni odjel za društvene djelatnosti, obnova pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara. Izvorom financiranja navedena je pomoć Ministarstva kulture i medija.
Odvjetnica Kornelija Đuratović naplatila je 975 eura zastupanje u predmetima Nika Lanište, Bau-gradnja, Adriatic osiguranje i žalba Adriatic osiguranje.
Stalni sudski vještak za graditeljstvo I Sisak unovčio je izradu procjenbenog elaborata-Izvor;Slap;Duga;Kapljica 2.400 eura.
Projektna dokumentacija-Parkovi susjedstva stajala je (građenje javnih površina; pomoći izvanproračunskih korisnika-Fond za zaštitu okoliša) 33.122,50 eura kod Werft Sisak.
Besplatni lokalni javni prijevoz nije baš besplatan. Mjesečno se plaća 5.530 eura subvencijom javnog prijevoza.
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično plaćene su 82,50 eura Sitotisku Dolenčić Topolovac za “izradu i tisak roll up sa stalkom”.
Naj-Domus Zagreb dobio je 2.663,31 eura za uredski materijal. Vidljivo je često trošenje na uredski materijal i opremu raznih gradskih dionika.
T.O. Mesnici Sisak plaćeno je deset suhomesnatih plata 360 eura. Namirnice u Mlin i pekare stajale su 2.823,13 kuna.
Roštilj i oprema kupljeni kolovoza 2024. plaćeni su 1.013,29 eura. Trošak je podveden pod “uredski materijal i ostale materijalne rashode”. Kupljeno je od “Quadrillagea” Velika Gorica.
“Bjekiću” je plaćeno 500 eura ugostiteljskih usluga.
Ugostiteljskom obrtu “Ema” Petrinja platilo se 2.000 eura konzumacije jela i pića.
Beti torte i kolači Sisak unovčile su 340 plaćanjem po ponudi br.15/1/1.
Najam dva “WC-classic” od Iliric-Eko Zagreb 250 eura. Pozicionirano je pod najam razglasa, oglasnog prostora i sl.
Reklamni panoi za fišijadu plaćeni su 843,75 eura kod Luka Panoi Sisak. Isti je unovčio reklamne panoe za sv.Jakova istog iznosa.
Njima je plaćeno 437,50 eura oglašavanja na LED displayu. Uslugom ustupa reklamnog panoa i postave jumbo plakata naplatili su 1.012,50 eura.
Kartonaža Hudetz Zagreb zaradila je 862,50 eura izradom ljevanih plaketa i kutija aktivnostima Gradskog vijeća tj.rashoda protokola.
Toneri Fokus Infoprojekta koštali su 645 eura. Telemach mobilne i fiksne usluge bile su 999,09 eura. Telekomunikacijski troškovi različitih iznosa očituju su i kod drugih teleoperatera.
Održavanje softverske podrške 02/25 bilo je 6.237,50 eura plaćenih Libusoft Cicomu. Naplatili su 375 eura predloške ovrhe kao ostale računalne udruge.
Četiri stotine komada malih piramida plaćeno je Lampašu Sisak 385 eura (rashodi protokola). Dvadeset ruža plaćeno je 52 eura.
Gradatinu Sesvete za 50 komada PEHD žutih kanti isplaćeno je 1.787,50 eura.
Pranje osobnih vozila (nema naglaska “službena vozila”) u petrinjskim Starim Krovovima plaćeno je 40 eura pod “usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava).
Drugo pranje osobnih vozila na istom mjestu jednakog obrazloženja iznosilo je 60,00 eura.
KTC-u je plaćeno 106,96 eura za “razne potrepštine” reprezentacije bez navođenja proračunskog korisnika i pojedinosti. Istim manirom i obrazloženjem otišao je 798,71 euro.
Stručna služba isplatila je KTC-u 499,42 eura reprezentacije. Proknjiženo im je i 605,10 eura reprezentacije “raznih potrepština”.
Plaćanjem po računu KTC je utržio 2.554,35 eura te 3.053,77 eura.
KTC-u je plaćeno 48 eura reprezentacije također za “razne potrepštine” bez navođenja drugih detalja trošenja tog “sitniša”.
Upravni odjel za društvene djelatnosti bavio se nabavom Julius Meinl Bonfanti kave.
“Emi” su platili ugostiteljske usluge 327,10 eura aktivnostima protokola.
Utrošili su 2.272 eura snimanja i emitiranja medijskog sadržaja 02/2025. Radio Banovine.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj platio je “Emi” catering 111,29 eura opisa “manifestacije”.
Vrtići su neprofitne ustanove za odgoj i obrazovanje predškolske djece.
Dječji vrtić “Petrinjčica” imao je 2.400 eura reprezentacije u poznatom petrinjskom izletištu Korablja “Tišinić”. Isto su platili 686,26 eura.
Njihovo službeno putovanje stajalo je 339 eura u Split 3 d.o.o. Zagreb. Drugo službeno putovanje bilo je 2.004,95 eura. U podacima o plaćanju navedeno je “fizičke osobe” bez drugih detalja.
Platili su 100 eura Petrinjskom radiju sponzoriranu reklamu i članak, ali i 100 eura usluge promidžbe i informiranja.
“Petrinjčica” je platila KTC-u 96,99 eura reprezentacije.
“Gastro dizajnu” ekspertize u ugostiteljskoj opremi isplaćeno je 1.255,26 eura sitnog inventara (“sitni inventar i auto gume”). U djelatnosti im stoji “proizvodnja proizvoda od gume i plastike”.
Ugostiteljske usluge “Turkeš uslugama” Petrinja plaćene su 562,50 eura. Istima je plaćen najam stolova, hladnjače i pića 698,75 eura.
Poslovne zone platile su 83,59 eura reprezentacije označene s “razne potrepštine”. Trošak pića bio im je 86,50 eura unutar gradskih manifestacija.
Reprezentacijske “razne potrepštine” platili su 380,11 eura u aktivnostima protokola.
Bave se upravljanjem, inkubacijom poduzetništva, održavanjem pojedinih objekata gradske imovine obuhvata zaštićenih kulturnih dobara poput Gradske munjare.
Dobili su 30.650,68 eura subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru kroz Upravni odjel za financije i nabavu.
Petrinjska razvojna agencija PETRA platila je 300 eura produkciju i emitiranje radijske emisije-Drone in pod uslugu promidžbe i informiranja S-Telu Sisak.
Uništavač dokumentacije koštao ih je 25,49 eura.
U projektu “Centar za razvoj poduzetništva” potrošeno je na catering 3.500 kuna.
Agencija je potrošila 11.250 kuna u “završnoj konferenciji Centar za razvoj poduzetništva”. Razvojno se reprezentacijski utrošilo 14.750 kuna.
Na fotografijama s njihovog projektnog tzv.MEET-upa vidljivi su tanjuri hrane kao na omanjem dočeku svadbenih gostiju dok se čeka mladenku.
PETRA je POU Hrvatski dom isplatila 510 eura zakupa poslovnog prostora za siječanj i veljaču 2025., ukupno 1.020 eura.
Agencija je platila 45,20 eura reprezentacije u restoranu “Magazinska klet”. Opis troška je “9135 Magazinska klet Petrinja” za Drone-in centar, Centar za inovacije i umjetnu inteligenciju.
Isto je knjiženje 44,90 eura reprezentacije u istom restoranu. Jednaka im je tamošnja reprezentacija od 41,90 eura.
Konzumaciju hrane i pića agencija je B2 SIG Sinergija Sisak platila 550 eura.
PETRA je platila 375 eura kit za lemljenje Solderix pod “uredski materijal i ostali materijalni rashodi” te “vlastiti prihodi” u programskoj klasifikaciji Drone-in.
Prosco je distributer osobnih zaštitnih sredstava i industrijske opreme u Hrvatskoj. Od PETRA-e su zaradili 116 eura.
Audio snimanje i emitiranje priloga agenciju je koštalo 695,15 eura za blagajnu Radio Banovine.
PETRA je S-telu Sisak platila 200 eura promidžbenu reportažu projekta Drone-in.
Izrada programa natječaja Drone-in plaćena je 2.656,25 eura MK Projektu Varaždin.
Dronovi su Aviteh Audio Video Tehnologiji Zagreb plaćeni 3.468 eura. Dijelovi za sastavljanje dronova stajali su 2.590,96 eura u obrtu za trgovinu i usluge Goga Petrinja.
Grafičke i tiskarske usluge platili su 2.164,50 eura kod Nas Pet Petrinja.
Pučko hrvatsko učilište “Hrvatski dom” ne blista unatoč svojskom trudu prikazivanja zgrade značajnim postignućem postpotresne obnove.
Ravnateljica je Vesna Brebrić koju je svojedobno bivši gradonačelnik Darinko Dumbović prijavio za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti te pogodovanje 2022. o čemu je pisao portal Nacionalno.hr zajedno s
Komes.
Obnovom zgrade bavio se Nacional zbog serijskog varanja na obnovi objekta te šest milijuna kuna više plaćenih radova.
Procijenjena vrijednost obnove bila je 29.644.113.47 kuna bez PDV-a. Prihvaćena je jedina ponuda “Strabaga” vrijednosti 45.563.836 kuna.
Prijavitelj tvrdi da je ostalim Strabagovim građevinskim situacijama premašen i preplaćeni iznos.
Strabagu je isplaćeno za račun od 30.6.2024. na ime 19.P.S.HRV.DOM odnosno obnovu zgrade kroz proračunskog korisnika Upravni odjel za društvene djelatnosti (Služba kulture;ostala prava) 229.859,40 eura.
Izvor financiranja je pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa zbog ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.
Stručni je nadzor 06/24 Investinženjeringa 5.308,91 eura jednakog knjiženja.
Arhitektura Fajs Petrinja naplatila je 3.875 eura energetski pregled i certifikat Hrv.dom.
Ceste Sisak naplatile su 14.736,39 eura uređenje nogostupa uz H.dom.
Kuhinja iz Ikee knjižena pod “uredski namještaj” koštala je 618,98 eura.
Usluga poslovnog savjetovanja za Hrvatski dom iznosila je 2.647,83 eura za Projekt jednako razvoj Zagreb.
Sudsku pristojbu Tt-23/50412 ustanova je platila 26,55 eura.
Rolo zavjesu s lančićem platili su 988,45 eura “Tekstilu Ana” Sisak. Isto je plaćeno 978,43 eura tom izrađivaču. Rolo zavjese bez lančića bile su 953,28 eura.
POU H. dom platio je “video sadržaj i prezentaciju Hrvatski dom” Super Digitalu 375 eura pozicije “usluge informiranja-prijenos sjednica” tj.aktivnosti Gradskog vijeća ožujka 2025.
Drogerijskom lancu “DM” POU je platio 66,21 euro. Pozicija knjiženja-“uredski materijal i ostali materijalni rashodi”(materijal i sredstva za čišćenje i održavanje).
Zanimljiva kupovina s obzirom koliko tih sredstava Grad Petrinja kupuje od specijalizirane osječke “Saponie” ili “Alce” Zagreb. Izvor financiranja potrepština su opći primici i prihodi. Jednako tako, plaćeno je 38,50 eura materijala za čišćenje u KTC-u.
KTC-u je plaćeno od POU i 36,63 eura za materijale za čišćenje. Na ovo je potrošeno još 86,83 eura.
KTC-u su isplatili “plaćanje računa” reprezentacije 29 eura. Pod uredskim materijalom i ostalim materijalnim rashodima za POU prošla su 22,44 eura za sokove i vodu u okviru kazališne, koncertne i filmske djelatnosti.
POU je platila 90 eura “Emi” za nepoznato pod “uredski materijal i ostali materijalni rashodi” te reprezentaciju od 84,00 eura.
Ugostiteljstvu “Veteran Mate” platili su 76 eura reprezentacije.
Upisano je terećenje tzv.cassa sconto između POU i KTC-a na iznos 9,06 eura iz “vlastitih prihoda” te “uredski materijal i ostali materijalni rashodi”.
Cassa sconto znači popust odobren kod prijevremenog plaćanja. Dobija se plaćanjem gotovinom na licu mjesta umjesto karticom s odgodom plaćanja.
Kulturna ustanova doma platila je KTC-u ostali materijal, cjedilo i posudu 17,80 eura. Plaćanjem po nalogu Info-kodu Zagreb isplaćeno je 518,75 eura za “uredsku opremu i namještaj”.
Unutar POU djeluje “Gradska knjižnica i čitaonica” kojom se hvališe kako je postala tzv.Prva kontejnerska knjižnica. Apsolutno sramotno nakon ulaska u petu godinu od potresa. Svečano se proslavljala i prva obljetnica rada u takvim uvjetima.
Knjižnica je platila bombone u KTC-u 14,79 eura pozicioniranih pod “uredski materijal i ostali materijalni rashodi”.
Reprezentacijom su utrošili 118,12 eura u KTC-u. Tamo su platili otirač i cvijet 28,85 eura.
Jedan od mnoštva telefonskih troškova na razini Grada za Knjižnicu je 824,00 eura u A1 za “telefoni i ostali komunikacijski uređaji”.
Višekratno su plaćali 78 eura Petrinjskom radiju reklamu trajanja 30 sekundi.
Uredski materijal platili su 202,98 eura Limes Plusu Zagreb.
Izrada 3D vizualizacije prostora za knjižnicu vrijedila je 700 eura kao ostale intelektualne usluge Tore Designa iz Hrvatskog Leskovca.
Tu su troškovi službenih putovanja i smještaja vezanih za Maistru Rovinj, Solaris Šibenik, Lila Putovanja Zagreb itd. Općenito gledano, troškovi Grada Petrinje su obilježeni manjim iznosima za tzv.”razne potrepštine” i druge nepotrebne, godinama manje važne aspekte dok grad i dalje izgleda kao prizor “ofrlje” riješavane katastrofe nadograđenom metodikom lažnog Potemkinovog sela koje je svojevremeno napravio da bi impresionirao rusku caricu Katarinu Veliku.